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第一部分  上饒市公安干部中等專業學校概況
    一、部門主要職責
    二、部門基本情況
   第二部分  上饒市公安干校2021年部門預算情況說明
   一、2021年部門預算收支情況說明
    二、2021年“三公”經費預算情況說明
   第三部分  上饒市公安干校2021年部門預算表
   一、《收支預算總表》
     二、《部門收入總表》
   三、《部門支出總表》
   四、《財政撥款收支總表》
   五、《一般公共預算支出表》
   六、《一般公共預算基本支出表》
   七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
   八、《政府性基金預算支出表》
   九、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  上饒市公安干部中等專業學校概況

一、部門主要職責
    學校主要任務是承擔在職民警和業務骨干的教育培訓工作。培訓的類別有：初任民警培訓、警銜晉升（警員至一級警司）培訓、基層科(所、隊)長培訓、警務技能培訓、公安業務培訓、保安培訓等，平均每年培訓公安民警約3000余人次，被譽為“上饒警察的搖籃”。學校另一項特色工作是承辦全日制中專學歷教育，具備2000人左右的辦學能力，辦學以來共為社會培養輸送了上萬名協警、保安等技能型人才。
   二、部門基本情況
   2021年上饒市公安干部中等專業學校納入本套部門預算編制范圍的單位共1個。核定事業編制人數20人，現有在職人數15人，暫無退休人員。其中：縣級干部共有5名，科級及以下干部9名，工勤人員1名。

第二部分  上饒市公安干校2021年部門預算情況說明
   一、2021年部門預算收支情況說明
   （一）收入預算情況
   2021年上饒市公安干校收入預算總額為1431.72萬元,較上年減少144.74萬元,其中: 一般公共預算撥款收入451.98萬元,其他收入739.19萬元,;上年結轉（結余）240.55萬元。
   （二）支出預算情況
   2021年上饒市公安干校支出預算總額為1431.72萬元, 較上年預算安排減少144.74萬元，其中:
   按支出項目類別劃分:基本支出505.53萬元,較上年預算安排增加5.07萬元,包括：工資福利支出313.46萬元,商品和服務支出167.07萬元,資本性支出25萬元。項目支出926.19萬元,較上年預算安排減少149.81萬元,其中：工資福利支出387萬元，商品和服務支出539.19萬元。
   按支出功能科目劃分:公共安全支出1431.72萬元,較上年預算安排減少144.74萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出700.46萬元,較上年預算安排增加99.12萬元;商品和服務支出706.26萬元,較上年預算安排增加281.14萬元;資本性支出25萬元,較上年預算安排減少525萬元。

（三）財政撥款支出情況
2021年上饒市公安干校財政撥款支出預算總額451.98萬元,較上年預算安排增加103.96萬元。
   按支出功能分類劃分:公共安全支出451.98萬元。
   按支出經濟分類劃分:基本支出221.98萬元,較上年預算安排增加73.96萬元,包括:工資福利支出203.46萬元,商品和服務支出18.52萬元；項目支出230萬元,較上年預算安排減少30萬元,包括: 工資福利支出230萬元。

（四）政府性基金情況
   我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
   2021年部門機關運行費預算  143.52  萬元，比2020年預算增加13.32 萬元，增長 10.23  %。
   按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
   （六）政府采購情況
   2021年部門所屬各單位政府采購總額  253.7  萬元，其中：政府采購貨物預算   177.7  萬元、政府采購工程預算  0  萬元、政府采購服務預算  76   萬元。
（七）國有資產占有使用情況
   截至2020年12月31日，部門共有車輛  3  輛，其中，一般公務用車  3  輛，執法執勤用車     輛。
   2021年部門預算安排購置車輛  0   輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無  。

（八）績效目標設置情況
   2021年實行績效目標管理的項目   1  個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金   230    萬元；納入績效目標批復試點的項目  0  個，涉及資金   0  萬元。
   二、2021年“三公”經費預算情況說明
   2021年上饒市公安干�！叭�公”經費年初預算安排10萬元。其中：
  公務接待費6萬元，比上年預算安排減少4萬元，主要原因是：節省單位公用經費，壓縮公務接待開支。
  公務用車運行維護費4萬元，比上年預算安排減少19萬元，主要原因是：因事業單位公務用車改革，部分公車已經封存。

第三部分  上饒市公安干校2021年部門預算表
八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋
   一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
因我單位為事業單位，因此，我單位的支出功能科目為公共安全支出-公安-事業運行，科目編碼為2040250，反映的是事業單位的各項支出。